在当今数字化时代,信息安全至关重要，为切实保障信息安全，近期我部门依据相关法律法规及公司要求，对信息保护工作进行了全面自查，现将自查情况报告如下：
自查工作开展情况
本次自查工作涵盖了信息系统安全、数据访问权限管理、员工信息安全意识等多个方面，成立了专门的自查小组，明确了各成员的职责分工，确保自查工作有序进行，通过查阅文档、系统检测、人员访谈等方式，对相关信息进行了细致梳理和审查。
自查发现的问题
（一）信息系统安全方面
- 部分信息系统的密码策略设置不够严格,存在密码强度不足的情况，部分员工使用简单易猜的密码，如生日、连续数字等，增加了信息泄露的风险😟。
- 信息系统的定期备份机制执行不够到位,虽然有备份计划，但在实际操作中，偶尔会出现备份不及时或备份数据不完整的问题，这对数据的安全性和可恢复性构成了潜在威胁。
（二）数据访问权限管理方面
- 存在个别员工权限滥用的现象,部分员工在离职后，其账号权限未及时进行清理，导致存在安全隐患。
- 在数据权限审批流程上,有时会出现审批不严谨的情况，个别权限调整未经过充分的评估和审批就予以通过，容易造成数据失控🧐。
（三）员工信息安全意识方面
- 员工对信息安全知识的了解和掌握程度参差不齐,部分员工对常见的信息安全风险认识不足，如随意点击来路不明的链接、在不安全的网络环境下处理敏感信息等。
- 信息安全培训的效果有待提高,虽然定期组织了信息安全培训，但从员工在实际工作中的行为表现来看，培训内容并未完全转化为员工的实际安全意识和操作规范。
整改措施
（一）针对信息系统安全问题
- 立即加强密码策略管理,提高密码强度要求，强制员工定期更换密码，并采用多种字符组合方式设置密码，启用密码找回和重置的安全验证机制，确保密码安全🔒。
- 完善信息系统备份机制,明确备份责任人，加强对备份工作的监督和检查，增加备份频率，确保重要数据实时备份，并定期对备份数据进行完整性校验，确保数据可恢复性。
（二）针对数据访问权限管理问题
- 对离职员工的账号权限进行全面清查,及时删除或调整其权限，防止信息泄露，建立离职员工账号权限清理的工作流程和监督机制，确保此类问题不再发生。
- 严格规范数据权限审批流程,明确审批标准和责任人，对于权限调整申请，必须经过充分的风险评估和审批，确保权限调整的合理性和安全性，加强对审批过程的记录和审计，以便追溯和监督。
（三）针对员工信息安全意识问题
- 制定更加系统和有针对性的信息安全培训计划,丰富培训内容，采用案例分析、模拟演练等多种形式，提高员工对信息安全风险的认识和应对能力。
- 定期对员工的信息安全知识掌握情况进行考核,将考核结果与绩效挂钩，激励员工主动学习和遵守信息安全规定，加强日常工作中的监督和提醒，及时纠正员工的不安全行为。
整改效果评估
整改措施实施后,我们将持续跟踪评估整改效果，定期对信息系统安全状况、数据访问权限管理情况以及员工信息安全意识进行检查和评估，通过漏洞扫描、权限审计、员工行为观察等方式，验证整改措施是否有效落实，信息安全风险是否得到有效控制，如发现问题未得到彻底解决，将及时调整整改策略，确保信息保护工作达到预期目标。
通过本次信息保护自查工作,我们深刻认识到信息安全工作的重要性和紧迫性，虽然目前存在一些问题，但通过积极采取整改措施，我们有信心逐步提升信息保护水平，为公司的稳定发展提供坚实的信息安全保障🛡️，我们将不断强化信息安全管理，持续关注信息安全领域的新动态、新要求，确保公司信息资产的安全可靠。