医院审计科审计工作报告
尊敬的领导、各位同仁：
根据我国审计法规定,医院审计科在过去的审计周期内，对医院各项财务收支、内部控制及风险管理等方面进行了全面、深入的审计工作，现将审计情况及工作报告如下：
审计范围及内容
本次审计范围包括医院财务收支、内部控制、风险管理、资产管理、合同管理等方面，审计过程中，我们重点关注了以下内容：
财务收支：对医院年度财务报表进行审查，确保收入、支出真实、合法、合规。
内部控制：评估医院内部控制制度的有效性，发现潜在风险，提出改进建议。
风险管理：分析医院面临的风险，评估风险程度，提出风险防控措施。
资产管理：审查医院资产购置、使用、处置等环节，确保资产安全、合规。
合同管理：审查医院合同签订、履行、变更等环节，确保合同合法、合规。
审计发现的主要问题
部分财务收支存在不规范现象,如报销审批流程不严格、发票管理不规范等。
部分内部控制制度不健全,如部分岗位职责不清、权限分配不合理等。
风险管理意识不强,对潜在风险缺乏预见性和防范措施。
资产管理存在一定问题,如部分资产闲置、处置不规范等。
合同管理不够规范,如部分合同签订、履行过程中存在违规行为。
审计建议
加强财务收支管理,规范报销审批流程，确保收入、支出真实、合法、合规。
完善内部控制制度,明确岗位职责，合理分配权限，提高内部控制有效性。
提高风险管理意识,建立健全风险防控体系，对潜在风险进行有效防范。
加强资产管理,提高资产使用效率，规范资产处置流程。
规范合同管理,确保合同签订、履行、变更等环节合法、合规。
本次审计工作,医院审计科严格按照审计法规定，对医院各项财务收支、内部控制及风险管理等方面进行了全面、深入的审计，在今后的工作中，我们将继续发挥审计监督作用，为医院健康发展保驾护航。
敬请领导、各位同仁予以关注和支持！
医院审计科[[今天日期]]