审计问题整改情况工作报告
根据我国《审计法》规定，审计机关对国家机关、企事业单位、社会团体等单位的财务收支、经济活动进行审计监督，发现问题后，要求被审计单位进行整改，现将我单位近期审计问题整改情况作如下报告。
审计问题及整改措施
财务管理不规范
审计发现,我单位在财务管理方面存在以下问题：
（1）部分费用报销单据不齐全，手续不完善；
（2）部分项目支出缺乏预算控制，存在超支现象；
（3）固定资产管理混乱，部分资产未按规定进行登记、盘点。
针对以上问题,我单位采取以下整改措施：
（1）加强财务人员培训，提高财务管理水平；
（2）完善费用报销制度，规范报销流程；
（3）加强预算管理，严格控制项目支出；
（4）建立健全固定资产管理制度，定期进行盘点。
内部控制制度不健全
审计发现,我单位内部控制制度存在以下问题：
（1）部分岗位设置不合理，存在职责交叉；
（2）部分业务流程不规范，存在操作风险；
（3）部分内部控制制度执行不到位。
针对以上问题,我单位采取以下整改措施：
（1）优化岗位设置，明确岗位职责；
（2）规范业务流程，降低操作风险；
（3）加强内部控制制度执行力度，确保制度落实。
整改效果
通过以上整改措施,我单位在财务管理、内部控制等方面取得了以下成效：
财务管理水平得到提高,费用报销手续更加规范；
预算控制得到加强,项目支出得到有效控制；
固定资产管理得到规范,资产盘点工作得到加强；
内部控制制度得到完善,业务流程更加规范，操作风险得到降低。
我单位将以此次审计问题整改为契机,进一步加强内部管理，提高财务管理水平，确保单位各项工作顺利开展，我们将继续接受审计机关的监督，确保整改工作取得实效。
报告单位：XX单位
报告时间：2021年X月X日