公司内控体系工作报告范文
尊敬的领导,各位同事：
本报告旨在对公司内控体系的建设、运行情况进行全面梳理，总结经验，分析存在的问题，并提出改进措施,以下为公司内控体系工作报告。
内控体系概述
内控体系框架
公司内控体系以全面风险管理为基础，遵循风险导向原则，以公司战略为导向，构建了以风险管理为核心，涵盖组织架构、内部控制、监督评价等方面的内控体系框架。
内控体系目标
（1）确保公司经营活动的合规性；
（2）提高公司经营效率和效果；
（3）保障公司资产安全；
（4）防范和化解各类风险。
内控体系运行情况
组织架构
公司设立了内控管理部门，负责内控体系的规划、实施、监督和改进，各部门负责人为内控第一责任人,对本部门内控工作负总责。
内部控制
（1）建立健全内部控制制度，涵盖财务、采购、销售、人力资源等各个环节；
（2）加强内部控制执行力度,确保各项制度得到有效落实；
（3）定期开展内部控制评估,及时发现问题并采取措施。
监督评价
（1）设立内控监督小组,定期对公司内控体系运行情况进行监督检查；
（2）对内控问题进行整改,确保整改措施落实到位；
（3）加强内控信息化建设,提高内控工作效率。
存在问题及改进措施
存在问题
（1）部分员工对内控意识不强,执行力度不够；
（2）内控体系覆盖面不够全面,部分环节存在漏洞；
（3）内控监督评价机制不够完善,存在滞后性。
改进措施
（1）加强内控宣传培训,提高员工内控意识；
（2）完善内控体系，填补漏洞,提高内控覆盖面；
（3）建立健全内控监督评价机制,提高监督评价的时效性。
公司内控体系的建设和运行取得了一定的成效，但仍存在一些问题，我们将继续努力，不断完善内控体系，提高公司风险防范能力,为公司持续健康发展提供有力保障。
敬请领导、同事批评指正。
报告人：[姓名]
报告时间：[日期]