审计监督检查工作报告模板
尊敬的领导：
以下为本次审计监督检查工作报告,请领导审阅。
📜报告名称：XX公司2021年度审计监督检查工作报告
📅报告时间：2021年12月
🔍审计范围：公司财务、内部控制、业务流程等方面
👥审计人员：审计部全体成员
📈审计目标：全面了解公司财务状况，确保公司财务报告的真实性、合规性，提高公司内部控制水平。
审计发现
财务报告真实、合规：经审计，公司2021年度财务报告真实、合规，无重大虚假记载。
内部控制有效：公司内部控制体系健全，运行有效，能够有效防范和化解财务风险。
业务流程规范：公司业务流程规范，操作程序合理，无违规操作现象。
🔍问题发现：
财务费用管理不规范：部分财务费用报销单据不规范，存在审批流程不严谨、报销金额不合理等问题。
采购管理存在漏洞：部分采购项目未按规定程序进行招标，存在利益输送风险。
仓库管理存在隐患：仓库物资管理混乱，存在物资丢失、损坏等问题。
整改建议
加强财务费用管理：严格执行财务费用报销制度，规范报销流程，确保报销金额合理。
严格采购管理：规范采购程序，确保采购过程公开、透明，防止利益输送。
加强仓库管理：完善仓库管理制度，加强物资盘点，确保物资安全。
本次审计监督检查工作取得了圆满成果,为公司财务报告的真实性、合规性提供了有力保障，下一步，我们将继续加强对公司各项工作的监督检查，确保公司健康、稳定发展。
敬请领导批示！
审计部2021年12月