尊敬的各位领导、同事们：
大家好！
现向大家呈上2024年审计整改工作报告，在过去的一年里，面对审计指出的问题，我们高度重视，积极采取措施进行整改，确保各项工作规范、高效运行，本报告将详细阐述2024年审计整改工作的整体情况、整改措施、取得的成效以及未来工作计划。
审计整改工作概述
2024年，我们共接受了[X]次内部审计和[X]次外部审计，审计涵盖了财务收支、项目管理、内部控制等多个方面，通过审计，我们发现了一系列问题，主要集中在财务管理不规范、项目执行进度滞后、内部控制制度不完善等方面，针对这些问题，我们迅速组建整改工作小组，制定详细的整改方案，明确整改责任人和整改期限,确保整改工作有序推进。
整改措施及执行情况
（一）财务管理方面
- 规范财务报销流程针对审计指出的财务报销审批不严格、发票审核不细致等问题，我们重新修订了财务报销制度，明确了报销流程和审批权限，要求所有报销单据必须附上完整、合规的发票，并由财务人员严格审核，加强了对报销人员的培训,提高其对财务制度的认识和遵守意识。
- 加强预算管理完善了预算编制方法，提高预算的准确性和科学性，加强了预算执行的监控，定期对预算执行情况进行分析和通报，及时发现并解决预算执行过程中的问题，严格控制预算外支出，确需增加预算的,按照规定程序进行审批。
- 清理往来账款组织专人对往来账款进行了全面清理，核对账目，查找差异原因，对于长期挂账的款项，积极与相关单位和个人沟通协调，及时进行了处理，建立了往来账款定期清理机制,防止新的往来账款积压。
（二）项目管理方面
- 加快项目执行进度对进度滞后的项目进行了逐一梳理，分析原因，制定针对性的推进措施，加强了项目团队建设，明确各成员的职责分工，确保各项工作有序开展，建立了项目进度跟踪和协调机制，定期召开项目推进会,及时解决项目实施过程中遇到的问题。
- 加强项目质量控制完善了项目质量管理制度，明确了项目各阶段的质量标准和验收程序，加强了对项目实施过程的质量监督，定期进行质量检查，发现问题及时整改，建立了项目质量责任追究制度,对因工作失误导致项目质量问题的相关责任人进行严肃问责。
- 规范项目招投标管理严格按照招投标法律法规和公司相关规定，对项目招投标程序进行了全面梳理和规范，加强了对招标代理机构的选择和管理，确保其具备相应的资质和能力，在招投标过程中，严格审查投标单位的资质、业绩等条件，保证招投标活动的公平、公正、公开。
（三）内部控制方面
- 完善内部控制制度对现有内部控制制度进行了全面评估和修订，补充和完善了相关制度条款，确保制度的完整性和有效性，加强了对内部控制制度执行情况的监督检查，定期开展内部审计和专项检查,及时发现并纠正制度执行过程中的偏差。
- 加强风险防控建立了风险评估机制，定期对公司面临的内外部风险进行评估和分析，针对识别出的风险，制定了相应的风险应对措施，明确了责任部门和责任人，加强了对重大风险的监控和预警,及时采取措施化解风险。
- 强化内部监督进一步加强了内部审计机构建设，充实了审计人员力量，拓宽了内部审计的范围和深度，不仅关注财务收支和合规性审计，还加强了对内部控制、风险管理等方面的审计，定期向公司管理层汇报内部审计工作情况,为公司决策提供有力支持。
整改成效
（一）财务管理更加规范
通过规范财务报销流程、加强预算管理和清理往来账款，公司财务管理水平得到显著提高，财务报销审批更加严格，发票审核更加细致，预算执行更加精准，往来账款账目清晰,有效防范了财务风险。
（二）项目管理更加高效
项目执行进度明显加快，大部分项目能够按照计划顺利推进，项目质量得到有效控制，未出现因质量问题导致的重大损失，项目招投标管理更加规范，确保了项目实施的公平、公正、公开。
（三）内部控制更加完善
内部控制制度得到进一步完善，风险防控能力显著增强，内部监督力度加大，及时发现并纠正了一批内部控制执行过程中的问题,为公司健康稳定发展提供了有力保障。
存在的问题及改进措施
（一）存在的问题
- 部分整改措施落实不够到位，个别责任人对整改工作重视程度不够,导致整改工作进度缓慢。
- 在整改过程中，发现一些问题具有反复性，需要进一步完善制度和加强监督,防止问题再次发生。
- 与审计部门的沟通协作还需加强,整改过程中遇到的一些困难和问题未能及时得到审计部门的指导和支持。
（二）改进措施
- 加强对整改责任人的培训和考核，提高其对整改工作的认识和责任心，建立整改工作问责机制,对整改不力的责任人进行严肃问责。
- 对反复出现的问题进行深入分析，查找问题根源，进一步完善相关制度和流程，加强对关键环节的监控和管理，建立长效机制，定期对整改情况进行复查,防止问题反弹。
- 加强与审计部门的沟通与协作，建立定期沟通机制，及时向审计部门汇报整改工作进展情况，主动征求审计部门的意见和建议，在整改过程中遇到困难和问题时，积极寻求审计部门的帮助和支持,确保整改工作顺利完成。
未来工作计划
（一）持续加强审计整改工作
建立审计整改长效机制，将审计整改工作纳入常态化管理，定期对审计发现的问题进行梳理和分析，总结经验教训，不断完善公司内部管理，加强对整改情况的跟踪检查，确保整改措施落实到位,问题得到彻底解决。
（二）深化内部控制建设
进一步完善内部控制体系，加强对内部控制制度执行情况的监督检查，定期开展内部控制自我评价，及时发现并整改内部控制存在的问题，加强对风险的识别、评估和应对,不断提高公司风险防控能力。
（三）强化内部审计监督
加大内部审计力度，拓宽审计范围，提高审计质量，加强对重点领域、关键环节的审计监督，及时发现和揭示公司运营过程中的风险和问题，加强审计结果的运用，将审计结果与绩效考核、干部任用等挂钩,充分发挥审计监督的威慑作用。
（四）加强财务精细化管理
进一步优化财务管理制度，加强财务预算、核算、分析等工作，提高财务人员的业务素质和工作能力，为公司决策提供更加准确、及时的财务信息支持，加强成本控制，降低公司运营成本,提高公司经济效益。
2024年我们在审计整改工作方面取得了一定成效，但也存在一些问题和不足，在未来的工作中，我们将继续加强审计整改工作，不断完善内部管理，提高公司治理水平,为公司的持续健康发展奠定坚实基础。
谢谢大家！
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